云南民族出版社2017年度部门决算

日期: 2018年08月09日 | 文档来源: 出版社 | 作者: | 浏览次数:

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  云南民族出版社2017年度部门决算

  第一部分  云南民族出版社概况

  一、 主要职能

  (一)主要职能

  云南民族出版社是以出版少数民族文字图书为主的多文种综合性出版社,用川黔滇苗文、滇东北苗文、独龙文、彝文、哈尼文、傈僳文、西双版纳傣文、德宏傣文、景颇文、载瓦文、佤文、拉祜文、纳西文、白文、壮文、门方言瑶文、勉方言瑶文、藏文等18种少数民族文字出版各类图书,同时出版有关民族政治经济、历史文化、语言文字、文学艺术、民族古籍和民族问题民族理论研究方面的汉文图书。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  2017年,云南民族出版社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题,围绕我省建设民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心的战略目标,坚持“民族文字图书立社、民族文化图书兴社、内部机制创新强社”的发展思路,深化内部改革,突出公益性职能,认真组织实施年度出版计划,各项工作取得了较好的成绩。

  选题计划总量为683种。其中少数民族文字选题271种,占选题总数的39.68%。共发稿330种,实现率为48.31%,其中民族文字图书101种,占发稿数的30.61%。结合云南民族众多、地处边疆的省情,出版了一系列宣传党和国家政策,宣传民族宗教工作、发展民族教育、医疗事业等促进少数民族和民族地区发展进步的多文种著作。以18种少数民族文字出版了《小学语文教辅》四年级上、下册等民文教材。出版了《农村法律普及读本.第10辑》(12个文种)《农村实用知识读本.第10辑》(12个文种)等农村科普实用读本。出版了《苗族指路经》《傈僳族音节文字识字课本》等少数民族语言学术图书。出版了《罗婺文化丛书》《文山苗学文库》《阿诗玛文化丛书》《纳西族东巴文化艺术论丛》等民族文化类图书。出版了《彝药学》《彝医方剂学》等民族医药类图书。出版了《24字核心价值观宣传画》7种以及《马克思主义民族理论中国化研究》《延安精神德育中华》等政治类图书。根据社会效益第一,实现社会效益和经济效益良好结合的原则,立足民族文化建设,突出公益性职能,出版了一批社会科学、民族文化、科技医疗、古籍辞书等方面的优秀出版物。

  二、 部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南民族出版社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南民族出版社2017年末事业人员编制82人,在职在编实有事业人员66人。

  离退休人员51人。其中:离休人员1,退休50人。

  实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

  实有人员与年初变动原因为:退休人员死亡1人、原在职人员正常退休1人、因病死亡2人。

  第二部分  2017年度部门决算表

  (详见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、 收入决算情况说明

  云南民族出版社2017年度收入合计3035.82万元。其中:财政拨款收入2201.23万元,占总收入的72.51%;事业单位经营收入834.59万元,占总收入的27.49%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

  与上年相比,决算总收入3035.82万元,比上年减少95.12万元,减少3.04%。其中:财政拨款2201.23万元,比上年增加106.07万元,增加5.06%,主要因2017年人员经费增加;事业单位经营性收入834.59万元,比上年减少201.19万元,减少19.42%,主要因为出版图书品种减少。

  二、 支出决算情况说明

  云南民族出版社2017年度支出合计3035.82万元。其中:基本支出1214.55万元,占全年总支出的40%;项目支出986.68万元,占全年总支出的32.5%;经营支出834.59万元,占全年总支出的27.5%。

  与上年相比,年度支出合计减少了319.36万元。其中:基本支出增加149.25万元,主要原因为:2017年人员经费增加。项目支出减少231.75万元。经营支出减少236.86万元,主要原因为:出版图书品种减少。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障云南民族出版社正常运转的日常支出1214.56万元。与上年对比支出增加149.26万元,主要原因为2017年增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。

  (二)   项目支出情况

  2017年度用于保障云南民族出版社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出986.68万元。与上年对比支出减少231.75万元。具体项目开支及开展工作情况为:出版18种少数民族文字教材教辅支出975.41万元;国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费11.27万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)   一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南民族出版社2017年度一般公共预算财政拨款支出2201.23万元,占本年支出合计的72.51%。与上年对比支出减少82.50万元,主要原因为财政补助项目经费减少。

  (二)   一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要为省民宗委服务中心非税收入合理安排使用预算(用于归还省民委机关服务中心向我社的借款)30万元。

  2.教育支出975.41万元,占一般公共预算财政拨款支出的44.31%,主要用于出版少数民族文字教材教辅。

  3.文化体育与传媒支出945.33,占一般公共预算财政拨款支出的42.95%,主要用于保障云南民族出版社机构正常运转的的基本支出934.06;国有资产有偿使用收入返还补助机构运行经费11.27万元。

  4.社会保障和就业支出163.87万元,占一般公共预算财政拨款支出的7.44%,主要用于事业单位离退休人员经费支出。

  5.住房保障支出86.63万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.93%,主要用于公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南民族出版社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.39万元,支出决算为6.46万元,完成预算的77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为6.46万元,完成预算的77%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.85万元,增长15.15%。其中:因公出国(境)费支出决算增减0万元,增减0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.85万元,增长15.15%;公务接待费支出决算增减0万元,增减0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2017年去各地州拍摄民文双语学前教材电子版DVD,导致公务用车运行费增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.46万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出6.46万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护支出6.46万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于图书出版发行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0万元。其中:

  国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。2017年发生的公务接待全部用经营性资金支出,主要用于接待图书出版作者产生的费用。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  云南民族出版社为事业单位,无机关运行经费。

  (二)   国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,云南民族出版社资产总额5010.97万元,其中,流动资产4459.12万元,固定资产551.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加481.61万元,其中固定资产增加5.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入万元;出租房屋4317.70平方米,账面原值151.28万元,实现资产使用收入7.83万元,已全额上缴国库。

   

  (三)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额451.8万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出451.8万元(单一来源采购少数民族文字教材教辅等印刷品排版印刷服务)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (四)其他重要事项情况说明

  无。

  (五)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。